報銷制度及報銷流程內(nèi)容
對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：
1、 坐公交車的車費不得一摞貼在“報銷粘貼單”上，必須按順序、大小排好進(jìn)行粘貼，大小不得超過“報銷粘貼單”邊緣。
2、 對于經(jīng)常出差需要坐出租車的，出差回來后說明情況報謝總簽字方可報銷，原則上要求出差人員乘坐公交車或摩的。
3、 出差人員應(yīng)按最簡便快捷的路線乘坐車船，不得繞行。
出差人員在外出差需招待客戶的，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或謝總同意，其費用額度按公司制度，超出額度報謝總審批方可報銷。
所有出差人員報銷的費用必須要有正規(guī)發(fā)票，經(jīng)部門主管簽字方可報銷。
各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)不給予報銷：
1、 內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)。
2、 各種白條票據(jù)。
3、 數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)。
4、 字體不容易辨認(rèn)的票據(jù)。
報銷制度及報銷流程常用快捷鍵
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